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                                  公司制度

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                                  中共海南省發展控股有限公司委員會項目投資建設廉政風險防范實施意見

                                  發布時間:2022-12-01

                                  為加強海南省發展控股有限公司(以下簡稱公司)項目投資建設廉政風險防范,根據《中國共產黨紀律處分條例》、《行政監察法》等規定,結合公司各部門、各子公司清理出的廉政風險點和工作實際,制定本意見。

                                  第一條 本意見適用于海南省發展控股有限公司本部項目組和下屬的全資子公司、控股子公司(以下簡稱各單位)以及參股公司中的公司外派人員。

                                  項目組是指公司為某一建設項目而內設、尚未申請法人資格的項目管理組織。

                                  全資子公司是指公司直接或間接擁有股份達到100%的子公司,包括全民所有制工業企業。

                                  控股子公司是指公司擁有實際控制權的子公司。

                                  參股公司中的公司外派人員是指由公司直接任命,或根據派駐企業公司章程,由公司推薦并經法定程序產生的參股子公司高層管理人員。

                                  第二條 各單位工程建設項目的施工,重要設備、材料等貨物采購,勘察、設計、監理等服務采購的招標工作,必須嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》、國家行業主管部門、海南省有關招投標管理規定及《海南省發展控股有限公司招投標管理暫行規定》(??剞k﹝2013﹞125號)的規定,不得將必須進行公開招標的項目化整為零或以其他任何方式規避進行邀請招標。 

                                  第三條 各單位參與招標工作的當事人,不得向任何潛在投標人提供任何影響公平招投標的信息。標書發布后,嚴禁與投標單位私下接觸,標書答疑程序必須有兩人以上出席。

                                  第四條 項目建設涉及用地的,相關人員應在當地政府監督指導下,嚴格按照地方征地補償標準支付征地補償款,不得謊報、多報實物指標,套取征地補償款。

                                  第五條 各單位與項目施工單位、監理單位在簽訂項目合同的同時簽訂《廉政合同》。合同內容包括:合同雙方按照國家法律、法規和政策應履行的廉政行為;各方在廉政建設中的權利、義務;各方的違約責任;合同履行情況的監督單位及檢查方法、標準及時間的約定?!读贤泛炗喓笠獔蠊局睂贆C關紀委備案。

                                  第六條 各單位要明確項目負責人和關鍵崗位負責人,誰主管誰負責。

                                  第七條 將項目負責人、現場代表、工程部門負責人、財務人員列入項目主要監控崗位,對崗位的風險級別進行評級并制定相應的風險防控措施。

                                  第八條 項目負責人、關鍵崗位負責人、主要監控崗位工作人員上崗前,各單位黨政負責人或紀檢負責人要進行一次廉政談話,要有談話記錄。

                                  第九條 項目負責人、關鍵崗位負責人、主要監控崗位工作人員按年度提交述職述廉總結,各單位存檔備案。

                                  第十條 項目開始后,除了公司決定進行專業分包和專業設備采購外,禁止各單位的個人利用職權、工作之便向施工方暗示、推薦或指定工程分包單位、施工隊伍和工程建筑材料、施工設備生產廠家、供應商等,或為家屬和親友推銷工程建筑材料、機器設備等經濟活動提供便利條件。

                                  第十一條 項目現場簽證要嚴格履行相關程序,項目變更要有設計、監理單位出具的相關資料、重要部位應留有相關影像資料。簽證人員不得高估冒算,復核人員必須到現場復核,對簽證手續不完備的變更項目不予承認。

                                  第十二條 項目的工程變更、施工索賠、現場簽證、暫估價、暫列金額、提前竣工(趕工補償)、激勵約束費、合理化建議獎勵,各單位在履行完內部審核程序后。依據《海南省發展控股有限公司工程造價控制暫行規定》(??剞k﹝2015﹞42號文)規定,超出自身權限的,應及時上報公司工程造價咨詢委員會。

                                  第十三條 項目結算,應嚴格按照合同約定、施工圖紙、工程量計價規范、工程建設主管部門的各項規定來辦理各項結算;并及時報請具有相關造價咨詢資質的第三方審核或政府審計。

                                  第十四條 規范工程進度款項支付的審批程序,向承包方公示款項支付溝通、投訴渠道(指定聯系人),由該聯系人內部協調后,統一向承包方進行回復。避免承包方為了正常的工程款支付而上門找人托關系、請客送禮等腐敗現象。

                                  第十五條 項目相關人員嚴禁無償使用、占有承包方提供的交通工具、通訊工具、辦公場所和高檔辦公設備等。

                                  第十六條 項目相關人員嚴禁參加有礙項目公正判斷和決策的宴請、慶典、外出考察旅游及高端健身、娛樂活動。

                                  第十七條 項目相關人員不得在承包方公司和項目利益相關公司兼職。

                                  第十八條 向承包方提供各單位紀檢負責人聯系方式,暢通投訴渠道。

                                  第十九條 各單位應遵守其他應該遵守的相關規定。

                                  第二十條 對于違反上述規定的,視情節輕重,給予責令改正、通報批評、警示約談、誡勉談話等處分,嚴重違紀或構成犯罪的移交上級紀委或司法機關處理。

                                  第二十一條 本意見由公司直屬機關紀律檢查委員會負責解釋與修改。

                                  第二十 本意見自下發之日起正式執行。

                                   


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